Контрольная работа по финансовой бухгалтерской отчетности на тему Бухгалтерская отчетность ООО Лидер

Форма по КНД 1151006
Номер корректировки
Представляется в налоговый орган (код)
Налоговая декларация
по налогу на прибыль организаций
Налоговый (отчетный) период (код)
5 9 0 2
з : з
по месту нахождения (учета) (код)
Общество с ограниценной ответственностью
*Лидбр>>гг.г.г.г.--.--:-г
(организация / обособленное подразделение)
Форма реорганизации (ликвидация) (код) / Изменение полномочий (закрытие) обособленного подразделения (код)
ИНН / КПП реорганизованной организации (обособленного
подразделения)
ИНН / КПП изменившего полномочия (закрытого) обособленного
подразделения
Номер контактного телефона
\ ! \
^
4 :
■ — — ■ — ■ ■ —
...............................................................................
~
На о :о :9 страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на
Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящей декларации, подтверждаю:
Лист 01
Отчетный год
.
:
— ■ ■ ■
листах
Z : 0 : Z : О :
І2І1І4І
Заполняется работником налогового органа
Сведения о представлении декларации
1
Подпись
1 - налогоплательщик, налоговый агент
2 - представитель налогоплательщика, налогового агента
(фамилия, имя, отчество полностью)
(наименование организации - представителя налогоплательщика, налогового агента)
Дата 2 4 • 1 0 •
Z и Z о
Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия
представителя налогоплательщика, налогового агента
|
Отчество указывается при наличии.
Данная декларация представлена (код)
на
страницах
с приложением подтверждающих документов
или их копий на : : : : листах
Дата представления
декларации
Фамилия, И.О.
Подпись
Подгтовлено с использованием системы КонсультантПлюс
0021
7026
ИНН
КПП
2
О
:
:
4 5
ОО
:
3
5 9
О
5 9 0 2 0 1 0 0 1 Стр. Iо :0 2
Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
по данным налогоплательщика (налогового агента)
Подраздел 1.1. Для организаций, уплачивающих авансовые платежи и налог на прибыль организаций
Показатели
1
Код по OKTMO
Код строки
2
010
/
/
Значения показателей
3
и 1 и и и — — —
В федеральный бюджет
Код бюджетной классификации
Сумма налога к доплате в рублях
Сумма налога к уменьшению в рублях
В бюджет субъекта Российской Федерации
Код бюджетной классификации
Сумма налога к доплате в рублях
Сумма налога к уменьшению в рублях
1 8 2 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0
040
050
070
080
1
ОО
2 1 0 1 0 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 1 1 0
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
_________________________ (подпись)
24 10 2025 (дата)
Подгтовлено с использованием системы КонсультантПлюс
0021
ИНН
7057
КПП
Признак налогоплательщика (код)
5 9
О
:
2
О
:
4 5
ОО
:
3
5 9 0 2 0 1 0 0 1 Стр. і 0 :0 :3
Расчет налога
о :і
01 - организация, не относящаяся к указанным ниже
02 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
03 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
Номер документа
'
Лист 02
' / ..............................................................................................................................................
04 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья
Лицензия: серия
06 - резидент территории опережающего социально-экономического развития
07 - участник регионального инвестиционного проекта
08 - участник специального инвестиционного контракта
09 - организация, осуществляющая образовательную деятельность
10 - организация, осуществляющая медицинскую деятельность
11 - организация, осуществляющая образовательную и медицинскую деятельность
12 - организация, осуществляющая социальное обслуживание граждан
13 - организация, осуществляющая туристско-рекреационную деятельность
14 - региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами
Показатели
1
Доходы от реализации (стр.040 Приложения №1 к Листу 02)
Внереализационные доходы (стр.100 Приложения №1 к Листу 02)
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 Приложения
№ 2 к Листу 02)
Внереализационные расходы (стр.200 + стр.300 Приложения №2 к Листу 02)
Убытки (стр.360 Приложения №3 к Листу 02)
Итого прибыль (убыток) (стр.010 + стр.020 - стр.030 - стр.040 + стр.050) +
(стр.330 - стр.340) Листа 06
Доходы, исключаемые из прибыли
Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности,
связанной с выполнением его функций, и облагаемая по налоговой ставке 0%
Налоговая база
(стр.060 - стр.070 - стр.080 + стр.200 Приложения № 1 к Листу 02 - стр.400
Приложения № 2 к Листу 02 + стр. 100 Листов 05 + стр.530 Листа 06 + стр.050
Листов 08 (или - стр.050 Листов 08, если показатель указан со знаком
«минус»)
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный
(налоговый) период (стр.150 Приложения №4 к Листу 02)
Налоговая база для исчисления налога (стр.100 - стр.110)
в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений
пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации)
Ставка налога - всего, (%)
в том числе:
в федеральный бюджет
в бюджет субъекта Российской Федерации
в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пункта 1
статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации)
Закон субъекта Российской Федерации, которым установлена налоговая
ставка
Сумма исчисленного налога - всего
в том числе:
в федеральный бюджет (стр.120 х стр.150 : 100)
в бюджет субъекта Российской Федерации
(стр.120 - стр.130) х стр.160 : 100 + (стр.130 х стр.170 : 100)
номер
ВИД
/
15 - организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-1
статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
16 - организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-2
статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
17 - организация, осуществляющая деятельность в области информационных
технологий
18- резидент Арктической зоны Российской Федерации
19 - организация, осуществляющая деятельность по проектированию и разработке изделий
электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции
Код строки
2
010
Сумма в рублях
3
:Z :± : / : / :Z :U :±
020
030
040
050
060
070
080
:Z :J
100 :
110
120
130
140
: ± :0
: 1L :4 ' :4 ' : :4 '
:_
iso Г ' :®: , іо id':
iso ІІІ7 і .:о:о:
170
171
180
190
200
/:
:_
:_
:_
:■
/:
/
Подгтовлено с использованием системы КонсультантПлюс
0021
ИНН
7064
КПП
Признак налогоплательщика (код) :Q
Номер документа
Лицензия: серия
|
5 9
О
:
2
О
:
4 5
ОО
:
3
5 9 0 2 0 1 0 0 1 Стр. І0 :0 :4
:
\ / \
номер
Показатели
1
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период - всего
в том числе:
в федеральный бюджет
в бюджет субъекта Российской Федерации
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и
засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному статьей
311 Налогового кодекса Российской Федерации
в том числе:
в федеральный бюджет
в бюджет субъекта Российской Федерации
Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта
Российской Федерации с начала налогового периода
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в бюджет
субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный период
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые
платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный
(налоговый) период
Сумма уменьшения авансовых платежей (налога) при применении налогового
инвестиционного вычета
в федеральный бюджет
в бюджет субъекта Российской Федерации
Сумма налога к доплате
в федеральный бюджет (стр.190-стр.220-стр.250-стр.268)
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.200-стр.230-стр.260-стр.267-
стр.269)
Сумма налога к уменьшению
в федеральный бюджет (стр.220+стр.250+стр.268-стр.190)
в бюджет субъекта Российской Федерации
(стр.230+стр.260+стр.267+стр.269-стр.200)
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в квартале,
следующем за текущим отчетным периодом
в том числе:
в федеральный бюджет
в бюджет субъекта Российской Федерации
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в первом
квартале следующего налогового периода
в том числе:
в федеральный бюджет
в бюджет субъекта Российской Федерации
По налогоплательщикам - участникам региональных инвестиционных проектов:
объем капитальных вложений, осуществленных в целях реализации
инвестиционного проекта
разница между суммой налога, рассчитанной по налоговой ставке 20%, и
суммой налога, исчисленной с применением пониженных налоговых ставок
Лист 02 (продолжение)
/:
Код строки
2
210
220
230
240
250
260
265
266
267
268
269
270
271
280
281
290
300
310
320
330
340
350
351