Оценка экономической эффективности создания участка травления при производстве печатных плат - вариант 49

Кол-во кВт: 20х6=120(квт)
Капитальные затраты на электрооборудование: 120х2/1000=0,24(млн.руб.)
Для определения полной сметной стоимости строительства проектируемого объекта составлена сводная смета капиталовложений в создание участка- таблица 4.


Таблица 4-Сводная смета капитальных вложений в проектируемый объект
Объекты Капитальные вложения (сметная стоимость) Удельные капитало-вложения Годовая сумма амортизационных отчислений
млн. руб. % руб./м2 млн. руб.
Объекты основного произв. назначения:
а) Здания и сооружения 3,8 34,3% х 0,23
б) Оборудование 7,2 65,7% х 1,10
Итого 11,0 100% 1097,2 1,32
Расчет выполнен по данным МУ и цифрам варианта 49

Общая сумма капиталовложений составит 11,0 млн.руб.
3.Расчет численности персонала
Численность персонала производства в зависимости от выполняемых функций подразделяется на две категории: рабочие и служащие.
Среднее количество дней и часов, подлежащих отработке в год одним рабочим для участка, определяется путем составления баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего- таблица 5.
Таблица 5-Баланс рабочего времени одного рабочего для производства с периодическим режимом работы
Элементы времени Значения показателей
Календарный фонд времени Т, дни 365
Нерабочие дни - всего 118
Выходные,праздничные 118
Номинальный фонд рабочего времени Вн
В днях Вн.д. 247
В часах Вн.ч. 1976
Целодневные невыходы на работу Дц.н., дни
Очередные и дополнительные отпуска 20
Отпуска учащимся 2
Декретные отпуска
Невыходы на работу по болезни 13
Итого целодневных невыходов 35
Эффективный фонд рабочего времени,дн 212
Максимальное количество рабочих часов в год,час. 1696
Сокращенные часы рабочих смен,час. 16
Эффективный фонд рабочего времени Вэф.дн., час. 1680
Средняя продолжительность раб. смены,час. 7,92
Эффективный фонд рабочего времени в днях (Вэф.дн) представляет собой разницу между номинальным фондом и количеством целодневных невыходов на работу (в днях) в связи с очередными и дополнительными отпусками), отпусками для учащихся, декретными отпусками и болезнями.
Умножением эффективного фонда рабочего времени в днях на продолжительность рабочей смены определяется максимальное количество рабочих часов в год на одного среднесписочного рабочего (Вм.г):212х8=1696(час.)
Для определения эффективного фонда рабочего времени в часах из максимального количества рабочих часов исключены внутрисменные потери рабочего времени (в часах): сокращенные часы работы в предпраздничные дни, перерывы в работе для кормящих матерей и сокращенные часы работы для подростков. Средняя продолжительность рабочей смены определена делением эффективного фонда рабочего времени в часах на эффективный фонд в днях.
Тсм=1680/212=7,92(час.)
Расчет численности рабочих приведен в таблице 6.
Таблица 6-Расчет численности основных производственных рабочих
Наименование профессиий и специальностей



Тарифный разряд,условия труда Явочный состав рабочих в смену Количество смен в сутки Явочный состав рабочих в сутки Подмена на выходные дни Штатный состав Коэффициент списочного состава Списочный состав
(чел.)
Аппаратчик вторирования осадка 5 2 2 4 - 4 1,17 5
Аппаратчик концентрации 5 1 2 2 - 2 1,17 2
Аппаратчик кристаллизации 4 2 2 4 - 4 1,17 5
Аппаратчик фильтрации 4 2 2 4 - 4 1,17 5
Итого 14 - 14 17
Расчет выполнен по данным МУ и цифрам варианта 49

Количество смен в сутки проставляется в соответствии с принятым режимом работы для данной профессии 2 смены в сутки.
Для расчета списочного состава рабочих рассчитан коэффициент списочного состава Ксп, учитывающий число резервных рабочих на подмену находящихся в отпуске, больных и т.д. Коэффициент списочного состава (по данным таблицы 5):
К сп.=247/212=1,17
Для расчета численности применены правила округления. Всего численность основных рабочих составит: 14х1,17=16,3(чел.)=17(чел.).
По профессиям численность округлена так, чтобы суммарная численность составила 17 чел.
К вспомогательным рабочим основных цехов относятся рабочие цеховых складов и кладовых, рабочие по приемке продукции, рабочие, занятые перемещением грузов внутри цеха, а также дежурный и односменный ремонтный персонал. Расчет представлен в таблице 7.
Таблица 7-Расчет численности вспомогательных рабочих основных цехов
Наименование профессиий и специальностей

Тарифный разряд,
условия труда Явочный состав рабочих в смену Количество смен в сутки
Явочный состав рабочих в сутки Штатный состав Коэффициент списочного состава Списочный состав(чел.)
Списочный состав с округлением

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Лаборант химического анализа 4 1 2 2 2 1,17 2,3 2
Слесарь по ремонту 5 1 2 2 2 1,17 2,3 2
Сварщик 4 1 1 1 1 1,17 1,2 2
Слесарь КИП 5 1 1 1 1 1,17 1,2 2
Уборщица 1 1 1 1 1,17 1,2 1
Всего 7 7 8,2 9
Расчет выполнен по данным МУ и цифрам варианта 49

По профессиям численность округлена так, чтобы суммарная численность составила 9 чел. Расчет служащих, согласно исходных данных варианта, представлен в таблице 8.
Таблица 8-Расчет численности служащих
Наименование должностей служащих



Число штатных единиц в смену, чел. Количество смен Явочная численность в сутки, чел. Подмена в выходные дни чел Штатная численность, чел
Начальник цеха 1 1 1 - 1
Мастер смены 1 2 2 - 2
Заведующий лабораторией 1 1 1 - 1
Главный механик 1 1 1 - 1
Всего 5 - 5
Расчет выполнен по данным МУ и цифрам варианта 49

В соответствии со схемой управления составляется штатное расписание производства с перечнем всех должностей руководителей, специалистов и прочих служащих и указанием числа штатных единиц.
Всего численность персонала цеха: 17+9+5=31 чел.
4.Расчет производительности труда

Производительность труда рассчитывается в натуральном выражении как выработка в год на одного рабочего (ПТр), на одного основного рабочего (ПТо.р.) и на одного работающего в целом (ПТ).
Производительность труда определяется по формуле:
ПТ=О/ЧП
где О – годовой выпуск продукции в натуральном выражении (тонн)
ЧП– списочная численность персонала, чел.
Производительность труда одного рабочего:
ПТ=10000:(17+9)=384,2(м2/чел)
Производительность труда одного основного рабочего:
ПТ=10000/17=588,2(м2/чел)
Производительность труда одного работающего:
ПТ=10000/31=322,6(м2/чел)
5.Расчет фонда заработной платы персонала

Расчет фонда заработной платы предполагает определение годового фонда и средней заработной платы категорий и групп работающих. Расчет проведен в таблице 9.
Размер доплат за работу во вредных условиях труда (Зу т) составляет 12 % к заработку по тарифу, так как согласно условиям варианта, производство стекла осуществляется при вредных условиях труда.
Доплата за работу в вечернее предусматривается и определяется по формуле: Двеч.=(1/2)х(Зт+Зусл.)хКвеч.
где ½-коэффициент, который учитывает количество вечерних смен в году;
Зт-тарифный заработок;
Зусл.-доплаты за вредные условия труда.
К веч.-коэффициент доплат в размере 20% к тарифному заработку.
В участке не начисляется доплата за переработанное время сверх месячной нормы время, а также не начисляется доплата за работу в праздничные дни, так как цех работает в 2-х сменном режиме с остановкой в праздничные дни.
Размер премий из фонда заработной платы (Зпрем) начисляется в размере 30% от прямого фонда. Полный годовой фонд заработной платы рабочих определяется как сумма годового фонда и премии. Среднегодовая заработная плата, определяется делением полного годового фонда на списочную численность всех рабочих данной специальности.