Вариант 37 Исходные данные к курсовой работе на тему: Оценка экономической эффективности создания участка электрохимического меднения печатных плат

Расчет капитальных затрат на оборудование
№ п/п Наименование оборудования и его краткая характеристика Количество единиц оборудования Оптовая цена единицы оборудования, млн. руб. Сумма затрат на приобретение оборудования, млн. руб. Дополнительные затраты на доставку и монтаж Сметная стоимость, млн. руб. Годовая сумма амортизационных отчислений Примечание
в % в млн. руб. Норма, % Сумма, млн. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Основное технологическое оборудование
1.Гальваническая линия меднения 1 5 5,00 3,0% 0,150 5,15 12,5% 0,64
Итого 5,00 0,15 5,15 0,64
Неучтенное технологическое и подъемно-транспортное оборудование 1,5 12,5% 0,2 30% от сметной стоимости
Итого технологическое и подъемно-транспортное оборудование 6,7 0,84
2 КИП и средства автоматизации 1,00 18% 0,18 15% от сметной стоимости
3 Технологические внутрицеховые трубопроводы 0,67 14% 0,09 10% от сметной стоимости
4 Инструменты, приспособления, производственный инвентарь 0,33 16% 0,05 5% от сметной стоимости
5 Силовое электрооборудование 0,48 13% 0,06 4000 р
Всего капитальных затрат на оборудование 9,2 1,23




Для определения полной сметной стоимости строительства проектируемого объекта составлена сводная смета капиталовложений в создание участка- форма 4.
Форма 4
Сводная смета капитальных вложений в проектируемый объект
Объекты Капитальные вложения (сметная стоимость) Удельные капитало-вложения Годовая сумма амортизационных отчислений
млн. руб. % руб./м2 млн. руб.
Объекты основного произв. назначения:
а) Здания и сооружения 15,8 63,3% х 0,53
б) Оборудование 9,2 36,7% х 1,23
Итого 25,0 100% 416,5 1,75

Общая сумма капиталовложений составит 25,0 млн.руб.
3.Расчет численности персонала
Среднее количество дней и часов, подлежащих отработке в год одним рабочим для участка, определяется путем составления баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего- форма 5.
Форма 5
Баланс рабочего времени одного рабочего для производства с периодическим режимом работы
Элементы времени Значения показателей
Календарный фонд времени Т, дни 365
Нерабочие дни - всего 116
выходные,праздничные 116
Номинальный фонд рабочего времени Вн
В днях Вн.д. 249
В часах Вн.ч. 1992
Целодневные невыходы на работу Дц.н., дни
очередные и дополнительные отпуска 20
отпуска учащимся 2
декретные отпуска 1
невыходы на работу по болезни 11
Итого целодневных невыходов 34
Эффективный фонд рабочего времени,дн 249-34=215
Максимальное количество рабочих часов в год,час. 1720
Продолжение формы 5
Элементы времени Значения показателей
Сокращенные часы рабочих смен,час. 16
Эффективный фонд рабочего времени Вэф.дн., час. 1704
Средняя продолжительность раб. смены,час. 7,93

Умножением эффективного фонда рабочего времени в днях на продолжительность рабочей смены определяется максимальное количество рабочих часов в год на одного среднесписочного рабочего (Вм.г):215х8=1720(час.)
Средняя продолжительность рабочей смены определена делением эффективного фонда рабочего времени в часах на эффективный фонд в днях.
Тсм=1704/215=7,93(час.)
К основным производственным рабочим относятся рабочие основных цехов, выполняющие основные (технологические) операции.Расчет численности рабочих по нормам обслуживания приведен в форме 6.
Форма 6
Расчет численности основных производственных рабочих
Наименование профессиий и специальностей



Тарифный разряд,условия труда Явочный состав рабочих в смену Количество смен в сутки Явочный состав рабочих в сутки Подмена на выходные дни Штатный состав Коэффициент списочного состава Списочный состав
(чел.)
Аппаратчик фторирования осадка 5 2 2 4 - 4 1,17 5
Аппаратчик концентрации 5 1 2 2 - 2 1,17 2
Аппаратчик кристаллизации 4 2 2 4 - 4 1,17 5
Аппаратчик фильтрации 4 2 2 4 - 4 1,17 5
Итого 14 - 14 17

Количество смен в сутки проставляется в соответствии с принятым режимом работы для данной профессии 2 смены в сутки.
Для расчета списочного состава рабочих рассчитан коэффициент списочного состава Ксп, учитывающий число резервных рабочих на подмену находящихся в отпуске, больных и т.д. Коэффициент списочного состава (по данным формы 5):
К сп.=1992/1704=1,17
Для расчета численности применены правила округления.Всего численность основных рабочих составит: 14х1,17=16,4(чел.)=17(чел.).
По профессиям численность округлена до 17 чел.
К вспомогательным рабочим основных цехов относятся рабочие цеховых складов и кладовых, рабочие по приемке продукции, рабочие, занятые перемещением грузов внутри цеха, а также дежурный и односменный ремонтный персонал.
Расчет представлен в форме 7.
Форма 7
Расчет численности вспомогательных рабочих основных цехов
Наименование профессиий и специальностей

Тарифный разряд,
условия труда Явочный состав рабочих в смену Количество смен в сутки
Явочный состав рабочих в сутки Штатный состав Коэффициент списочного состава Списочный состав(чел.)
Списочный состав с округлением

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Лаборант химического анализа 4 1 2 2 2 1,17 2,3 2
Слесарь по ремонту 5 1 2 2 2 1,17 2,3 2
Сварщик 4 1 1 1 1 1,17 1,2 2
Слесарь КИП 5 1 1 1 1 1,17 1,2 2
Кладовщик 1 1 1 1 1,17 1,2 1
Уборщица 1 1 1 1 1,17 1,2 1
Всего 8 8 9,4 10

По профессиям численность округлена до 10 чел. Расчет служащих, согласно исходных данных варианта, представлен в форме 8.
Форма 8
Расчет численности служащих
Наименование должностей служащих



Число штатных единиц в смену, чел. Количество смен Явочная численность в сутки, чел. Подмена в выходные дни чел Штатная численность, чел
Начальник цеха 1 1 1 - 1
Мастер смены 1 2 2 - 2
Заведующий лабораторией 1 1 1 - 1
Главный механик 1 1 1 - 1
Всего 5 - 5

В соответствии со схемой управления составляется штатное расписание производства с перечнем всех должностей руководителей, специалистов и прочих служащих и указанием числа штатных единиц.
Всего численность персонала цеха: 17+10+5=32 чел.
4.Расчет производительности труда

Производительность труда рассчитывается в натуральном выражении как выработка в год на одного рабочего (ПТр), на одного основного рабочего (ПТо.р.) и на одного работающего в целом (ПТ).
Производительность труда определяется по формуле:
ПТ=О/ЧП
где О – годовой выпуск продукции в натуральном выражении (тонн)
ЧП– списочная численность персонала, чел.
Производительность труда одного рабочего:
ПТ=60000:(17+10)=2222,2(м2/чел)
Производительность труда одного основного рабочего:
ПТ=60000/17=3529,4(м2/чел)
Производительность труда одного работающего:
ПТ=60000/32=1875,0(м2/чел)


5.Расчет фонда заработной платы персонала

Расчет фонда заработной платы предполагает определение годового фонда и средней заработной платы категорий и групп работающих. Расчет проведен в форме 9.
Размер доплат за работу во вредных условиях труда (Зу т) составляет 12 % к заработку по тарифу, так как согласно условиям варианта, производство стекла осуществляется при вредных условиях труда.
Доплата за работу в вечернее предусматривается и определяется по формуле: . Двеч.=(1/2)х(Зт+Зусл.)хКвеч.
где ½-коэффициент, который учитывает количество вечерних смен в году;
Зт-тарифный заработок;
Зусл.-доплаты за вредные условия труда.
К веч.-коэффициент доплат в размере 20% к тарифному заработку.
В участке не начисляется доплата за переработанное время сверх месячной нормы время, а также не начисляется доплата за работу в праздничные дни, так как цех работает в 2-х сменном режиме с остановкой в праздничные дни.
Размер премий из фонда заработной платы (Зпрем) начисляется в размере 50% от прямого фонда (на основании премиальных положений, существующих на действующих предприятиях). Полный годовой фонд заработной платы рабочих определяется как сумма годового фонда и премии. Среднегодовая заработная плата, определяется делением полного годового фонда на списочную численность всех рабочих данной специальности.