Разработка бизнес-плана расширения действующего предприятия (название предприятия).

ФОТ ИТР, служащих 21 15 642,54
Директор 1 1 730,73
Заместитель директора 1 1 211,51
Заместитель директора по экономике 1 1 153,82
Главный инженер 1 778,83
Главный бухгалтер 1 824,16
Бухгалтер 1 605,76
Бухгалтер-кладовщик 1 494,50
Начальник производственно-диспетчерского отдела 1 692,29
Начальник отдела продаж 1 741,74
Ведущий инженер 1 659,33
Экономист по снабжению 1 778,83
Инженер-конструктор 1 519,22
Экономист 1 605,76
Инженер по эксплуатации здания 1 1 211,51
Конструктор 5 2 596,11
Менеджер по работе с клиентами 2 1 038,43

При формировании финансового плана в проекте учтена ежегодная индек-сация заработной платы в размере 5%.






2.2. Маркетинговый план
Потенциальными заказчиками пресс-форм и штампов выступают фирмы производители пластмассовых изделий и изделий из композитных материалов. Для данного проекта наибольший интерес из них представляют предприятия, импортирующие пресс-формы, так как именно они могут стать наиболее вероят-ными заказчиками.
Регионами России, предприятия которых импортируют пресс-формы в наибольшем количестве, являются Московская область, Ленинградская область, Калужская область, Самарская область и Республика Татарстан.
Наиболее вероятными потенциальными покупателями в рамках данного проекта станут, прежде всего, предприятия, расположенные в непосредственной близости, так как в Самарской области в значительной степени развито произ-водство изделий из пластмасс. Что касается производства деталей и изделий из композитных материалов, то это развивающийся сектор, и поставщиков оснаст-ки для таких предприятий крайне мало, что позволяет находить заказчиков в любых регионах.
Традиционной специализацией ряда предприятий, производящих изделия из пластиков в Самарской области, является автомобилестроение. В ходе прора-ботки аспектов проекта в регионе выявлены следующие потенциальные клиен-ты:
1. ОАО «АВТОВАЗ»
2. АО «АД Пластик»
3. ЗАО «Полад»
4. ЗАО «Кинельагропласт»
5. ЗАО «Тольятти Комплект Авто»
6. ЗАО «Мегапласт»
7. ООО «МетапластРус»
8. ООО «Аутокомпонент Инжиниринг-2»
9. ООО «КАМПЛАСТ-Т»
10. ООО «Экопласт»
11. ООО «Автопласт-Сызрань»
12. ООО «Аксиома»
13. ООО «Брозе Тольятти Аутомотив»
14. ООО «ДИПО»
15. ТФ ООО «Завод полимерных изделий»
16. ООО «Автопенополимер»
17. ООО «Гумма лайн»
18. ООО «Валео Сервис»
19. ООО «Идеал-Пласт»
20. ООО «Валее-95»
21. ООО «Роберт Бош Самара»
22. ООО «Норма груп СНГ»
23. НПП «Полипластик»
24. ЗАО «Сатурно-ТП»
25. АО «Вазинтерсервис»
26. ООО «СЭД Сызрань»
В июне 2017 года организаторами проекта были проведены переговоры с ЗАО «Мегапласт», ООО «АРНЗО», ООО «СЭД Сызрань», ЗАО «Сатурно-ТП», ЗАО «Вазинтерсервис» и АО «АД Пластик». Руководство данных предприятий положительно оценивает перспективы организации производства пресс-форм в Самарской области и готовы рассматривать условия долгосрочного сотрудниче-ства. Очевидным преимуществом проекта в данном случае является близость к заказчикам и, соответственно, сокращение сроков реагирования, снижение транспортных издержек, возможность оперативного ремонта и модификаций. Так же стоит учесть, что иностранные пресс-формы изготавливаются из зару-бежных сталей, что в условиях низкого курса рубля может стать одним из реша-ющих факторов в пользу выбора российского поставщика.
Далее проведен анализ конкурентной среды.
Большая часть пресс-форм, применяемых в российском производстве, им-портируется. Это связано, в первую очередь, с низким уровнем квалификации российских конструкторов в данной отрасли. Кроме того, повышенные требова-ния к качеству конечных деталей за рубежом привели к разработке ряда ноу-хау в этой сфере, специализированного программного обеспечения для проектирова-ния процессов литья под давлением, а также к получению опыта использования разных марок сталей в производстве пресс-форм.
В настоящее время в пятерку основных стран-поставщиков пресс-форм в Россию входят Китай, Южная Корея, Италия, Германия и Португалия. В Италии, Германии и Португалии данные технологии активно развивались с середины 20-го века, что касается предприятий Китая и Южной Кореи, то они добиваются ли-дирующих позиций в данной отрасли благодаря низким ценам.
Основные отечественные производители пресс-форм представлены в таб-лице 10:
Таблица 10.